一、整改工作的部署推进情况
区委、区政府始终把深入贯彻习近平总书记关于审计整改工作的重要指示批示精神作为首要政治任务，将审计整改作为拥护“两个确立”、践行“两个维护”的具体行动和实际检验，坚决扛起整改工作政治责任。为切实做好审计整改“下半篇文章”，通过召开审计整改推进会等专题会议，系统研究部署整改工作。区委审计办、区审计局切实履行整改督促主责，以科学规范提升年行动为牵引，推行台账化管理，细化整改问题清单、责任清单和时限清单，精准压实整改主体责任。各相关部门主动扛起整改主体责任，对照整改要求逐项制定落实举措。区委审计办、区审计局同步开展“回头看”督查工作，对整改情况实行动态跟踪、严格销号，确保所有审计查出问题改到位、改彻底，以扎实整改成效提升治理效能。
截至2025年11月底，审计报告中要求立行立改的65个问题，已完成整改65个、占比100%，分阶段整改的4个问题完成了阶段性整改任务，持续整改的3个问题制定了整改方案并逐步推进。
二、区级财政管理审计发现问题整改情况
（一）关于延压滞留非税收入的问题
财政部门已按规定将公办幼儿园保育费等非税收入53.48万元及时缴入国库。
（二）关于预算编制不细化的问题
财政部门严格要求各预算单位按照《预算法实施条例》相关规定，从实从细编制2026年部门预算，强化部门预算科目审核，切实提高预算编制精细化水平。
（三）关于未及时统筹使用存量资金的问题
财政部门定期对存量资金进行清理排查，对结余资金和连续2年未用完的结转资金，按照规定及时收回并统筹使用，加强资金使用管理，确保资金使用规范安全。
（四）关于绩效管理不到位的问题
一是针对审计报告中提到具体项目绩效问题，财政部门要求涉及的项目主管部门重新制定相关绩效目标表。二是针对审核绩效目标表不严格问题，财政部门组织各业务科室进行培训，提升绩效业务知识，严格把关绩效目标表审核。三是针对提高全区部门会计人员业务能力问题，财政部门制定计划并开展了绩效相关业务培训，提高全区绩效工作质量。
（五）关于预采购项目执行不规范的问题
一是加强预采购制度管理，财政部门制定并印发了《关于严格落实政府采购“预采购”适用情形的函》等文件，强调采购人严格遵守预采购适用情形的规定。二是加强预采购计划备案管理，要求采购人按照规定填报审核预采计划，明确预算资金指标、来源以及批准的部门，规范政府采购交易活动，防范新增债务风险。
三、部门预算执行审计发现问题整改情况
（一）关于预算编报不规范的问题
住建局、市场监管局、应急局、海渔局4个部门针对预算编制不完整、不细化的问题，按照相关规定加强预算编制的规范性，提高预算约束力。
（二）关于预算执行不严格的问题
应急局、海渔局、市场监管局强化预算管理，科学编制预算、履行追加程序、落实采购要求、严格规范科目使用，提升预算执行合规性。
（三）关于部门决算编制不实的问题
海渔局、应急局今后将按实际经济业务进行会计核算，确保财务数据真实准确、入账及时、决算编制规范完整。
（四）关于绩效管理不规范的问题
市场监管局、应急局已结合工作实际开展项目绩效自评，着力把绩效目标定量细化，确保目标清晰贴合实际。
（五）关于非税收入未收缴到位的问题
一是海渔局已将未收缴的海域使用金收缴到位。二是住建局督促物业中心对廉租房租户进行全面摸排，对拖欠租户发送书面催缴通知书进行催缴；对拒不缴纳房租的租户启动了法律程序，尽快将非税收入收缴到位。
（六）关于内部管理不规范的问题
市场监管局已严格按照相关管理办法对罚没物品进行分类管理，并配备了安全设施。
四、专项审计调查发现问题整改情况
（一）冬季清洁取暖政策落实和资金管理使用情况专项审计调查
1.关于整体取暖设备使用率较低的问题。住建局加大对施工单位督导力度、督促加快相关手续办理与燃气管道连接，在镇街开展清洁取暖宣传引导，提高农户通气积极性。
2.关于项目整体未按计划完成的问题。住建局正在组织项目管理单位、施工单位、各相关镇街等进行逐户验收。
3.关于清洁取暖补贴发放不及时的问题。一是住建局已将2021-2022年清洁取暖运行补贴拨付至用户。二是2023年度补贴因未及时统计用气用电量尚未发放，目前相关统计工作已完成，待完成公示后将协调财政拨付并督促镇街发放到位。
（二）卫生健康补助资金管理使用绩效情况专项审计调查
1.关于基本公共卫生服务能力提升方面的问题。一是卫健局已协调财政部门将补助资金拨付到位；二是强化基本公共卫生服务项目绩效评价，督促基层机构拓宽宣传渠道，提升档案知晓率与调阅率；三是为4家村卫生室配备智慧随访设备，建立家庭医生签约服务定期调研督导制度，规范宣传栏使用等。
2.关于基层医疗卫生服务能力提升方面的问题。一是卫健局严格按上级时限要求制定了基层医疗卫生三年行动提升实施方案；二是加快全科医生培训转岗，确保2025年底全科医生配备数量符合规定；三是通过选派公费医学生驻村、镇街统筹乡医兼任工作、持续开展“千名医生下基层”等方式补充乡医配备缺口；四是重新制定完善乡村医生绩效考核体系和考核办法，通过规范执业准入、纳入医疗责任保险等方式，建立健全乡村医生执业风险化解机制。
3.关于医疗服务能力建设方面的问题。一是扎实推进紧缺人才培养、中医阁建设及基层卫生技术人员培训相关工作，已完成全科医师转岗培训摸底与组织工作；二是在5处相关卫生室设置中医药文化墙；三是组织区中医院中医药适宜技术推广中心开展了4次培训，确保符合相关要求。
4.关于优化生育政策方面的问题。一是采取措施将未按规定发放的计划生育家庭奖励扶助资金全部收回；二是组织相关业务科室重新编制项目绩效目标申报表，确保内容完整准确。
（三）高标准农田项目建设管理情况专项审计调查
1.关于未将已竣工验收高标准农田建设项目及时上图入库的问题。审计期间，农业农村局按程序进行了申报并完成上图入库。
2.关于项目建设管理情况方面的问题。武宁街道、水道镇、高陵镇严格执行质保金相关规定，规范了中小企业预留合同管理，已对多计工程价款重新核算、据实调整，强化施工单位人员监管，实时掌握施工现场情况。
3.关于项目后续管护及使用情况方面的问题。水道镇、高陵镇设公示栏介绍泵站使用办法，引导农户使用；强化管护承包人巡检监督，开展培训并建立奖惩制度。农业农村局根据造价报告，要求镇街完成资产入账并张贴竣工公示，指导镇街完成资产移交。
4.关于项目资金筹集管理使用方面的问题。审计期间，农业农村局已向区政府就2023年度牟平区高标准农田建设项目调整变更内容进行请示，并获得批复。
五、国有资产管理审计发现问题整改情况
（一）关于行政事业性国有资产审计查出的问题
一是审批局、动物疫控中心等4个单位少计的固定资产已补记入账；二是玉林店镇已将竣工验收的污水处理站转入固定资产；三是区供销社依托房产中介、线上招商渠道等市场化途径，积极盘活社有资产。
（二）关于自然资源资产审计查出的问题
一是严格执行土地管理的相关规定，水道镇对土地批次、用途、权属、批准时间等详细分类，建立批而未供土地台账，已完成6个地块合计174.73亩整改任务，剩余5个地块62.74亩将分阶段进行整改。二是组织人员对黄垒河岔河桥周围垃圾进行了清理，加强河道巡查，及时发现并清理河道垃圾。
总体来看，2024年区级预算执行及其他财政收支审计发现问题的整改工作取得明显进展，整改责任层层落实，问题溯源精准深入，整改措施切实到位，整改效果持续巩固。下一步，审计机关将坚持高标准、实举措、严要求，依法全面履行审计监督职责，紧盯关键环节与突出难题，推动整改责任落到实处，促进审计整改成果深化拓展，更好服务全区经济社会高质量发展大局。
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