一、整改工作的部署推进情况
区委、区政府深入贯彻习近平总书记关于审计整改工作的重要指示批示精神，将审计整改作为拥护“两个确立”，践行“两个维护”的政治要求，积极落实区人大常委会审议意见，召开了审计整改推进会等会议研究部署审计查出问题整改工作，切实做好审计整改的“下半篇”文章。区审计局加大审计整改督促力度，推动压实整改责任，制定整改问题清单，进一步提升整改合力，促进标本兼治。各有关部门认真落实审计整改要求，强化责任担当，确保审计查出问题整改到位。
截至2025年2月，2023年度区级预算执行和其他财政收支审计中反映的24个主要问题已全部整改。
二、财政管理审计整改情况
（一）区级预算执行审计发现问题整改情况
1.对组织财政收入不够到位问题。区财政部门已按规定将彩票公益金等非税收入21.65万元及时缴入国库。
2.对预算执行不够严格问题。区财政部门加强了预算编制管理，对2024年财政预算草案进行了改进和完善，明确资金 用途和执行标准，有效提升“三保”预算执行的严格性和规范性。
3.对专项资金拨付不够及时问题。区财政部门积极整合上级专项资金，精准梳理资金用途，统筹调配资源。同时，优化资金拨付流程，提前梳理资金需求，加强与相关部门沟通协调，保障专项资金及时足额拨付到位。
4.对专项债券项目管理有待加强问题。区财政部门督促主管部门加快施工进度，截至2025年2月，牟平区公共停车场系统建设项目已施工完毕。区财政部门将完善项目筛选机制，做好前期评估，规范资金使用，提升专项债券项目管理水平。
（二）部门预算执行审计发现问题整改情况
1.对预算编报不规范问题。2个单位已在2024年度预算编制中将结转结余资金、上级转移支付等所有收入纳入预算编制；2个单位已在预算编制中将基本支出细化；1个单位已在预算编制中细化到下属事业单位；3个单位已按规定压减会议费和公务接待费。
2.对预算约束力不强，预算执行率低问题。3个单位严格按照上年度预决算情况编制2024年度预算，避免出现预算执行率低的问题。
3.对预算绩效管理不规范问题。1个单位项目支出已按规定开展事前绩效评估；3个单位提高绩效目标编制水平，按照要求设立绩效目标，根据以前年度绩效自评情况规划绩效目标；4个单位将严格按照年初的绩效目标开展绩效评价，反映资金的效益情况。
4.对内部管理不规范问题。2个单位2024年将公车运行费用纳入政府采购系统；1个单位加强了公务接待费、差旅费管理；1个单位已将超标准报销的保教费收回；3个单位加强会计业务培训，严格规范会计处理；1个单位完善了内部审计制度，开展内部审计工作；2个单位完善了合同管理制度，对质保金进行了规范；1个单位加强业务培训，对管理的专项资金进行监督检查。
（三）专项审计调查发现问题整改情况
1.住宅专项维修资金管理使用和物业政策落实情况专项审计调查方面
一是对维修资金续交制度落实不到位、维修资金使用周期长、售后公房维修基金未按要求划转问题。区住建局根据《烟台市住宅专项维修资金管理办法》，做好维修资金续交工作，同时积极与财政局对接，补齐售后公房维修资金后划转至住宅专项维修资金统一管理。区住建局根据上级调整的住宅专项维修资金申请使用流程，推行新系统全程线上办理。
二是对物业监督管理组织机构履职不到位问题。区住建局已拟定《关于强化社区环物委和小区业委会履职工作的通知》，明确社区环物委职责清单。区住建局联合区民政局，指导各街道督促社区环物委履职尽责，同时组织对社区环物委成员开展物业管理有关法规和政策培训，提高环物委成员履职能力。
三是对住宅小区公共收益未转交维修资金、未单独建账、未按规定公示公共收益收支情况问题。区住建局将联合属地街道，持续对小区业委会进行宣传引导，引导业主大会决议将公共收益划转为维修资金。同时要求各物业公司单独核算公共收益，并将收入支出情况定期进行公示。
四是对部分住宅小区物业管理用房等公共设施闲置问题。区住建局指导各物业服务企业，在征得小区业主同意的前提下，依法依规将闲置物业用房用于出租或经营，增加小区公共收益，或者开设图书室、文化室、展览室等，丰富小区业主文化活动。
2.区网络安全和信息化建设情况专项审计调查方面
一是对项目未执行自主可控政策问题。区大数据服务中心与项目开发商沟通，将所涉及的“牟平智慧改革督导评估系统及挂图作战指挥平台建设”项目按照国产化要求进行整改。
二是对网络安全资金预算缺乏约束力问题。2个部门加强预算管理，积极推进项目建设，达到付款条件后及时申请资金拨付，提高预算执行率。
三是对信息系统建设审核责任监管不到位问题。区大数据服务中心将严格按照规定，积极对接相关部门，从立项审批源头加强信息化建设统筹管理。
四是对未按合同约定及时完工和付款问题。8个单位将按照规定将网络安全资金编入单位预算，并严格执行。
五是对未开展网络安全应急演练、未开展安全等级保护测评等问题。3个单位已制定应急安全预案，及时做好信息系统开展安全等级保护测评、容灾备份等工作。
3.政府购买服务和政府采购实施及资金绩效情况审计调查方面
一是对部分项目未编制政府购买服务和政府采购预算问题。区财政部门已召开政府采购和购买服务预算编制和执行培训会议，加大政府采购法律法规宣传力度，强化政府采购预算单位内部控制规范管理。
二是对评标过程不规范问题。区财政部门已依法对履职不到位的评审专家下达限期整改告知书，责令其限期整改；对涉及应回避的专家依法依规进行取证，按照规定进行处理。
三是对部分单位未按规定将政府采购内部控制制度报区财政局备案问题。区财政局已召开专题培训会议，要求各单位及时准确将当年政府采购内控制度报主管科室审查、备案。
（四）国有资产管理审计发现问题整改情况
一是对行政事业单位资产管理使用存在的问题。3个单位按规定按月计提固定资产折旧费用；4个单位补记了未入账资产；1个单位完善资产管理制度，定期盘点固定资产；1个单位将新购置固定资产录入了固定资产管理系统。
二是对自然资源资产管理和生态环境保护存在的问题。宁海街道对辖区村居临时用地占用农业用地，按照规定程序申报用地报批手续；对辖区河道管理范围、所属岸滩及海面存在生活垃圾等污染物，进行了及时处理，并安排工作人员定期巡查，及时清理污染物；对辖区多处建筑工地采取了覆盖防尘网、设置围挡、洒水降尘等综合措施，有效改善了辖区空气质量。
总体来看，2023年区级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改工作取得了显著成效，整改责任进一步压实，问题根源精准聚焦，整改措施扎实有效，整改成效更加明显。下一步，审计机关将以更高标准、更实举措、更严作风，认真履行审计监督职责，持续聚焦重点、难点和堵点问题，压紧压实各方责任，推动审计整改工作取得更大成效，为全区经济社会高质量发展提供有力保障。
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